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索 引 號:
008546059/2019-00044
文件編號:
發布機構:
市政府辦
發文日期:
2019-04-11
主 題 詞:
關于隆昌市人民政府辦公室2019年部門預算編制的說明
 一、 基本職能及主要工作
(一)職能職責、機構設置情況:負責市政府各類會議的準備及會務工作,協助市政府領導組織對會議決定事項的實施,并做好督促檢查工作;起草以市政府、市政府辦公室名義發布或上報的文件; 開展專題調研、協調部門的工作;承擔市政府的值班工作;協助市政府領導組織處理由市政府直接處理的突發事件、重點事故; 牽頭辦理人大代表的建議和政協委員的提案工作;負責機關后勤、安全保衛工作;處理群眾來信,接待群眾來訪; 負責辦公室及辦公室管理部門的黨務群團工作、廉政建設及政府綜合口精神文明建設、社會治安綜合治理、計劃生育等工作;負責隆昌市法制、金融、僑聯、城鄉環境綜合治理、應急管理、電子政務外網和市政府門戶網站建設、政務信息公開、行政權力依法規范公開運行平臺建設等工作。
(二)2019年重點工作任務介紹:督促好各項工作落實,協調好部門、鎮(街道)的工作開展,籌備好市政府各類會議,做好市政府值班工作,解決好人民群眾反映的各類突出問題,處理好各類突發事件;全面貫徹落實法治政府建設各項工作建設,轉變政府職能。突出學法、用法的針對性,提升領導干部依法行政能力。調解、復議、應訴多渠道并重,化解社會矛盾糾紛;創新金融聯席會形式,建立完善應急轉貸資金管理辦法,制定出臺“助保貸”貸款工作實施方案,加快推進域外金融機構(成都銀行)落戶隆昌,加強對準金融機構的引導和監管,進一步健全信用體系;加深同華人華僑、港澳臺同胞、國外友人和港澳臺及國外友好團體的聯系,加強對僑眷的走訪,強化與僑眷的聯系和溝通,做好“僑愛心工程”;扎實開展“五亂”治理,著力深化“一增一減一治”工作,加大基礎設施建設,強化日常監督管理,全力提升“精細化”管理水平;健全應急管理體系,夯實應急管理基礎,全面提升應急管理科學化水平,突出抓好應急宣教培訓和預案演練工作,加快應急平臺建設;指導全市電子政務外網和政府門戶網站建設與管理、維護保障和安全保密工作。
二、部門預算單位構成
隆昌市人民政府辦公室下屬二級預算單位8個,其中行政單位4個、其他事業單位4個。主要包括隆昌市人民政府金融辦公室、隆昌市電子政務辦、隆昌市人民政府總值班室、隆昌市法制辦、隆昌市應急管理辦公室、隆昌市城鄉綜合治理辦公室、隆昌市僑聯。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理,2019年隆昌市人民政府辦公室收支總預算1371.05萬元。
2019年收入預算1371.05萬元,其中:上年結轉收入0元,一般公共預算撥款收入1371.05萬元。
2019年支出預算1371.05萬元,其中:基本支出 645.05萬元,占47.05%;項目支出726萬元,占52.95%。
四、財政撥款收支預算情況說明
隆昌市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總預算1371.05萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加114.04萬元。主要原因是2019年執行了內江市住房公積金中心關于調整住房公積金繳費基數的通知,增加了職工住房公積金單位繳納部份。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入1371.05萬元;支出包括:一般公共服務支出1213.43萬元、社會保障和就業支出77.95萬元、衛生健康支出36.81萬元,住房保障支出42.86萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  隆昌市人民政府辦公室2019年一般公共預算當年撥款1371.05萬元,比2018年預算數增加114.04萬元,2019年執行了內江市住房公積金中心關于調整住房公積金繳費基數的通知,增加了職工住房公積金單位繳納部份。
  (二)一般公共預算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出1213.43萬元,占88.5%;社會保障和就業支出77.95萬元,占5.69%;衛生健康支出36.81萬元,占2.68%;住房保障支出42.86萬元,占3.13%。
  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出1213.43萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:
基本支出,是用于保障隆昌市人民政府辦公室機關、下屬行政、事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費、工會費、退休干部管理等日常公用經費。
項目支出,是用于保障隆昌市人民政府辦公室機關、下屬行政、事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
2.社會保障和就業支出77.95萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出;實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出和職業年金支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出36.81萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
4.住房保障支出42.86萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
  隆昌市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出645.05萬元,其中:
  人員經費536.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費108.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數62萬元,其中:因公出國(境)經費5萬元,公務接待費38萬元,公務用車購置及運行維護費19萬元。 
(一)公務接待費較2018年預算下降7.32%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定,堅持厲行節約,嚴格控制接待規模及接待標準。
2019年公務接待費計劃用于接待招商引資企業及相關部門,到隆昌檢查指導工作的上級政府及上級有關部門,到隆昌考察、學習、交流政府及相關部門業務或某個方面工作開展、推進情況的周邊市縣,縣政府、縣政府辦及所屬部門到上級政府、上級有關部門、周邊市縣匯報、協調工作及學習交流等支出。
(二)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。
單位共有公務用車4輛,其中:轎車2輛,越野車2輛。
2019年安排公務用車運行維護費計劃用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障市政府機關及下屬單位隆昌市城鄉環境綜合治理辦公室應急工作的開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
隆昌市人民政府辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費(僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列)
隆昌市人民政府辦公室2019年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計726萬元,比2018年預算增加83萬元,增長12.91%。
(二)政府采購情況 
2019年,隆昌市人民政府安排政府采購預算82.78萬元,主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護、物業管理、專項工作委托業務等。
(三)國有資產占有使用情況
單位共有公務用車4輛,其中:轎車2輛,越野車2輛。其中有1輛轎車是隆昌市市委辦公室在使用。
(四)績效目標設置情況
2019年,隆昌市人民政府辦公室專項類項目按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款726萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
   2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指單位開展專門性管理工作的項目支出。
  5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
  6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
   7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
   8.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
   9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
    10.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
  11.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
  12.基本支出:指單位為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   14.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   15.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
16.住房保障支出:經財政部門批準單位為職工繳納的住房公積金開支。
(請各部門參照自身實際情況,對本部門涉及的專業名詞自行補充解釋。)
 
附件:表1.部門收支總表
   表1-1.部門收入總表
   表1-2.部門支出總表
   表2.財政撥款收支預算總表
   表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
   表3.一般公共預算支出預算表
   表3-1.一般公共預算基本支出預算表
   表3-2.一般公共預算項目支出預算表
   表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
   表4.政府性基金支出預算表
   表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
   表5.國有資本經營預算支出預算表
   表6.2019年省級部門預算項目績效目標
 
 附  件:
隆昌市人民政府辦公室總表
主辦:隆昌市人民政府  承辦:隆昌市電子政務辦公室
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