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索 引 號:
759746406/2019-00060
文件編號:
發布機構:
桂花井鎮
發文日期:
2019-09-12
主 題 詞:
2018年度四川省隆昌市桂花井鎮中心學校部門決算
2018年度四川省隆昌市桂花井鎮中心學校部門決算目錄公開時間:2019年9月11日第一部分 部門概況 4一、基本職能及主要工作 4二、機構設置 4第二部分 2018年度部門決算情況說明 5一、收入支出決算總體情況說明 5二、收入決算情況說明 5三、支出決算情況說明 5四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 8八、政府性基金預算支出決算情況說明 10九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 10十一、其他重要事項的情況說明 14第三部分 名詞解釋 16第四部分 附件 19附件1 19第五部分 附表 22一、收入支出決算總表 22二、收入總表 22三、支出總表 22四、財政撥款收入支出決算總表 22五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 22六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 22九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22十三、國有資本經營預算支出決算表 22第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作(一)主要職能。具體負責本鎮轄區內中學、小學、幼兒園貫徹黨和國家的教育方針、政策、執行教育法律、法規和教育教學的組織管理工作。(二)2018年重點工作完成情況。1、維修維護、改危、基建項目工程建設取得重大突破。 打井、宿室建水槽、屋面維修6.5萬,食堂設備購置4.5萬,小學用地租金3.6萬,小學廣安維修2萬、 2018年小學維修3萬。;小計:206000元。中小學幼兒園政府采購添置教學設備和辦公設備等投入19780元。財政投入430萬元用于新建食堂及教輔用房的建設項目工程于2018年9月完工,11月正式投入使用。小學運動場建設投入3090000元土地已測量并打圍,已交隆昌市設計室設計,于2018年9月動工。2、做好隆昌市扶貧局“六有”系統中建檔立卡學生就讀情況摸底工作,2018年秋季學期教育扶貧救助學生60人資助金額54500元;2018年寄宿生生活補助人數135人,資助金額168750元;學前教育“三兒”資助37人,資助金額42300元。學生享受到了國家的惠民政策。二、機構設置隆昌市桂花井鎮中心學校下屬二級單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。納入隆昌市桂花井鎮中心學校2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:1.隆昌市桂花井小學2.隆昌市桂花井鎮中心幼兒園第二部分 2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收入總計1200萬元。與2017年相比,收入總計各增加276萬元,增長29.8%。主要變動原因是增加了小學運動場項目309萬。2018年度支出總計970.42萬元。與2017年相比,支出總計各減少150.65萬元,下降13.4%。主要變動原因是減少了小學周轉房項目支出。(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)二、收入決算情況說明2018年本年收入合計1200萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1200萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)三、支出決算情況說明2018年本年支出合計970.42萬元,其中:基本支出922.79萬元,占95.09%;項目支出47.63萬元,占4.91%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財政撥款收、支總計2170.63萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加275.74萬元,增長29.8%,主要原因是增加小學運動場項目,支總計各減少150.65萬元,下降13.4%。主要變動原因是減少了小學周轉房支出。(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)(除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數+國有資本經營預算。)五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預算財政撥款支出970.42萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少150.65萬元,下降13.4%。主要變動原因是減少小學周轉房支出。(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2018年一般公共預算財政撥款支出970.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)744.73萬元,占76.74%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出114.99萬元,占11.85%;醫療衛生支出53.12萬元,占5.47%;住房保障支出57.58萬元,占5.93%; (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2018年般公共預算支出決算數為922.79,完成預算95.09%。其中:1.一般公共服務(類)0(款)0(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數等于預算數的主要原因是:無。2.教育(類)1(款)3(項): 支出決算為744.73萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因:無。3.科學技術(類)0(款)0(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數等于預算數的主要原因:無。4.文化體育與傳媒(類)0(款)0(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數等于預算數的主要原因:無。5.社會保障和就業(類)1(款)3(項): 支出決算為114.99萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因:無。6.醫療衛生與計劃生育(類)1(款)2(項):支出決算為53.12萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因:無。7.住房保障(類)1(款)1(項):支出決算為57.58萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因:無。(數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年一般公共預算財政撥款基本支出970.42萬元,其中:人員經費789.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。  公用經費147.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。(數據來源財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.89萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平)的主要原因:無。(上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算2.89萬元,占100%。具體情況如下:(圖8:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。主要原因:無。開支內容包括:無2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。主要原因:無公車。其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出0萬元。無公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出2.89萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.1萬元,下降3%。主要原因是減少公務接待。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待400批次,680人次(不包括陪同人員),共計支出2.8萬元,具體內容包括:主要用于教育教學等公務活動。其中:外事接待0批次, 0人,共計支出0萬元。八、政府性基金預算支出決算情況說明2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。九、國有資本經營預算支出決算情況說明2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。十、預算績效情況說明(一)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對1項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看對一般公共預算項目進行績效自評,在一般公共預算使用中進行監督檢查,效果較好,提高了資金使用率。項目績效目標完成情況。 本部門在2018年度部門決算中反映“桂花井小學新建運動場”等1個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括完成情況綜述和完成情況表)。1.桂花井小學運動場項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數240萬元,執行數為240萬元,完成預算的16.67%。通過項目實施,保障運動場修建的整體良好運用,目前已經初步完成圍墻、擋水墻修建等工作,下一步將進行平場,發現的主要問題:由于暑假天氣等原因,施工進度有所延后。下一步改進措施:積極監督運動場修建,加快施工進度。項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 桂花井小學新建運動場預算單位 隆昌市桂花井鎮中心學校預算執行情況(萬元) 預算數: 240 執行數: 240 其中-財政撥款: 240 其中-財政撥款: 240 其它資金: 0 其它資金: 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 立項、完成土地租賃等 已經完成立項和土地租賃績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 項目完成指標 項目完成指標 項目完成指標 項目完成指標 …… 效益指標 效益指標 …… 滿意度指標 (二)部門開展績效評價結果。本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《桂花井鎮中心學校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。十一、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況2018年,桂花井鎮中心學校運行經費支出970.42萬元,比2017年150.65萬元,下降13.4%。主要原因是完成小學教師周轉房項目支出(數據來源財決CS05表)(二)政府采購支出情況2018年,桂花井鎮中心學校政府采購支出總額5.4萬元,其中:政府采購貨物支出5.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(數據來源財決CS06表)(三)國有資產占有使用情況截至2018年12月31日,桂花井鎮中心學校共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。(數據來源財決CS05表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)第三部分名詞解釋1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。   2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。  3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。  4.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指單位開展專門性管理工作的項目支出。  5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。  6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。  8.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。  9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫療保險支出。 10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。  11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。  12.基本支出:指單位為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  14.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  15.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。第四部分 附件附件12018年隆昌市桂花井鎮中心學校部門決算支出績效報告一、隆昌市桂花井鎮中心學校部門概況(一)機構組成。隆昌市桂花井鎮中心學校屬于公益一類事業單位,設有行政辦公室、教導處、政教處(團委)、總務處(財務室)、安辦、工會等6個內設機構,下轄隆昌市桂花井小學(含豹子村小,廣安村小)、隆昌市桂花井中心幼兒園二級學校。(二)機構職能。隆昌市桂花井鎮中心學校實施初中義務教育,促進桂花井鎮基礎教育健康有序發展,負責桂花井鎮內劃定區域內的九年義務教育。(三)人員概況。隆昌市桂花井鎮中心學校人員編制82人,實有在職人員76人,退休人員44人,遺屬補助人員3人。 二、部門財政資金收支情況(一)部門財政資金收入情況。2018年全年收入1283.01萬元,其中,當年財政撥款1200.21萬元,上年結轉資金82.8萬元。(二)部門財政資金支出情況。 2018年支出1283.01萬元,其中:當年財政支出970.42萬元,結轉結余312.59萬元。1、基本支出922.79萬元,其中:工資福利支出784.34萬元、商品和服務支出35.96萬元、對個人和家庭補助支出12.23萬元。2、項目支出47.63元,主要用于義務教育寄宿生生活補助及學生運動場前期經費、屋面教室維修等大型修繕。3、2018年結轉312.59萬元。三、部門財政支出管理情況(一)預決算編制情況。1、2018年預算情況:2018年初預算852.35萬元;2018年預算調整數為1200.21萬元;預算調整的主要原因:隆昌市桂花井鎮中心學校室外運動場地、教室線路燈具改造、屋面維修項目和職工薪級正常晉升增資等。2、2018年決算情況:2018年收入決算數1223.16萬元。支出決算數1223.16萬元,其中:當年財政支出970.42萬元,結轉結余312.59萬元。3、績效目標填報情況:確保隆昌市桂花井鎮中心學校教育教學正常運轉,履行義務教育職能職責;厲行節約;改善辦學條件。4、專項預算:做到提前細化,精淮到位;5、結余結轉管理情況:結余結轉嚴格按原支出功能審批管理,按經濟科目審批使用。(二)執行管理情況。1、2018年1-6月我校支出417.28萬元,占全年預算支出42.99%;2、2018年1-9月我校支出688.99萬元,占全年預算支出70.99%;3、2018年1-11月我校支出844.26萬元,占全年預算支出86.99%。4、2018年全年支出970.42萬元,保障了學校正常運轉及專項支出。5、2018年結轉結余312.59萬元,計劃用于室外運動場地、教室線路燈具改造等項目及公用經費等專項支出。(三)支出績效情況。1、部門支出績效。(1)行政運轉保障。保障了學校正常運轉,履行職能職責。(2)學校厲行節約。“三公”經費支出情況:A、2018年無因公出國(境)費用; B、2018年無車輛購置及運行費用;C、2018年公務接待費2.89萬元,與上年同比下降3.67%;(3)學校節能降耗。2018年學校水、電費共計8.97萬元,與上年略有增加。2、專項預算項目(待批復項目)支出績效。2018年無專項預算項目。(四)財務管理情況。財務管理規章制度健全,學校制訂了《隆昌市桂花井鎮中心學校財產管理制度》、《隆昌市桂花井鎮中心學校差旅費管理辦法》、《隆昌市桂花井鎮中心學校采購管理辦法》等財務規章制度。嚴格執行了財務管理制度和財務會計核算,內控管理行之有效。(五)績效管理工作開展情況。我校積極認真開展部門預算支出績效自評工作,并根據自評結果不斷提升完善績效管理工作。四、評價結論及建議評價結論:學校能全面履行職能職責,財務制度健全,財務管理嚴格,保障了學校教育教學的正常運轉和安全維穩工作。建議;目前暫無問題和相關建議。第五部分 附表一、收入支出決算總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表
 附  件:
四川省內江市隆昌市桂花井鎮中心學校
主辦:隆昌市人民政府  承辦:隆昌市電子政務辦公室
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